Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-87531
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.708.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.708.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272019
Nombre de la Licitación
CD N° 05/14 - SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia