Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0031686
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102928
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.107.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.107.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281678
Nombre de la Licitación
CD N° 22 ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA CENTROS DE DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia