Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136982
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-87532
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.064.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.064.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272019
Nombre de la Licitación
CD N° 05/14 - SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia