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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116948
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.294.752

Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
Retención Renta
₲ 88.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-87532
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.064.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.064.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272019
Nombre de la Licitación
CD N° 05/14 - SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia