Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008303
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-95283
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276628
Nombre de la Licitación
CD N° 17 SERVICIOS FUNEBRES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia