Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 1.262.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114634
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
10/14
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-85330
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.374.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.374.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes y Servicos Conexos - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional