Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025490
Monto de la Factura
₲ 522.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-86498
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269370
Nombre de la Licitación
CD 04 SERVICIOS DE CEREMONIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia