Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003429
Monto de la Factura
₲ 13.764.960
Nro. Solicitud de Transferencia
166072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.764.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102264
Monto Contrato
₲ 13.764.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.090.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.090.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282159
Nombre de la Licitación
CD N° 21/2014 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia