Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004062
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-101836
Monto Contrato
₲ 5.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280346
Nombre de la Licitación
CD 24 - ADQUISICIÓN DE FILM PARA FAX
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia