Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0007872
Monto de la Factura
₲ 12.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.096.489
Retención DNCP
₲ 45.329
Retención IVA
₲ 346.909
Retención Renta
₲ 231.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102834
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.571.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.571.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281086
Nombre de la Licitación
CD N° 25 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia