Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 16.520.043
Nro. Solicitud de Transferencia
137232
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.520.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-94029
Monto Contrato
₲ 16.521.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.710.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.710.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278640
Nombre de la Licitación
CD N° 15 -ADQUISICION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia