Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040887
Monto de la Factura
₲ 8.377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.966.374
Retención DNCP
₲ 29.853
Retención IVA
₲ 228.464
Retención Renta
₲ 152.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-89677
Monto Contrato
₲ 8.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.966.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269444
Nombre de la Licitación
CD Nº 03/2014 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia