Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011702
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-102835
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281086
Nombre de la Licitación
CD N° 25 ADQUISICION DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia