Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 3.966.250
Nro. Solicitud de Transferencia
28194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-92633
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277743
Nombre de la Licitación
CD N° 10 SERVICIO DE HOTELERIA, ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS Y OTROS SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia