Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 2.103.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.105
Retención DNCP
₲ 7.495
Retención IVA
₲ 57.360
Retención Renta
₲ 38.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-109509
Monto Contrato
₲ 2.103.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados