Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004213
Monto de la Factura
₲ 1.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.044
Retención DNCP
₲ 4.956
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-113216
Monto Contrato
₲ 4.167.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.151.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.151.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291932
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefonica - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados