Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011705
Monto de la Factura
₲ 15.741.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.969.595
Retención DNCP
₲ 56.096
Retención IVA
₲ 429.305
Retención Renta
₲ 286.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-106915
Monto Contrato
₲ 19.959.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.981.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.981.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293581
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados