Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-105354
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291008
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigacion - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados