Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.209
Retención DNCP
₲ 7.109
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13005-15-106036
Monto Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.944.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.944.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados