Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 15.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100617
Monto Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.597.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.597.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278347
Nombre de la Licitación
Montaje y Desmontaje de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3