Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96472
Monto Contrato
₲ 100.909.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279532
Nombre de la Licitación
CREACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)