Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001202
Monto de la Factura
₲ 44.798.013
Nro. Solicitud de Transferencia
88239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.602.096
Retención DNCP
₲ 159.644
Retención IVA
₲ 1.221.764
Retención Renta
₲ 814.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92867
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.274.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3