Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001202
Monto de la Factura
₲ 15.431.190
Nro. Solicitud de Transferencia
117459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.674.781
Retención DNCP
₲ 54.991
Retención IVA
₲ 420.851
Retención Renta
₲ 280.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92867
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.274.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3