Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 19.739.350
Nro. Solicitud de Transferencia
118315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.771.763
Retención DNCP
₲ 70.344
Retención IVA
₲ 538.346
Retención Renta
₲ 358.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103202
Monto Contrato
₲ 19.739.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.771.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.771.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3