Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 16.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.552.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87332
Monto Contrato
₲ 39.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.171.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.171.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu