Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000471
Monto de la Factura
₲ 978.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.173
Retención DNCP
₲ 3.487
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 234.840
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94207
Monto Contrato
₲ 18.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)