Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000446
Monto de la Factura
₲ 4.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.073
Retención DNCP
₲ 16.382
Retención IVA
₲ 125.373
Retención Renta
₲ 83.582
Multa
₲ 2.160.590
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94207
Monto Contrato
₲ 18.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)