Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0009015
Monto de la Factura
₲ 32.122.280
Nro. Solicitud de Transferencia
163617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.122.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99553
Monto Contrato
₲ 32.122.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.547.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.547.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repelentes e Insecticidas Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3