Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000086
Monto de la Factura
₲ 15.673.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.673.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85317
Monto Contrato
₲ 17.985.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.104.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.104.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y BATERÍA PARA CAMIONETA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)