Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000357
Monto de la Factura
₲ 1.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.670
Retención DNCP
₲ 6.785
Retención IVA
₲ 51.927
Retención Renta
₲ 34.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98544
Monto Contrato
₲ 34.424.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.805.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.805.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu