Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 32.548.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.952.842
Retención DNCP
₲ 115.990
Retención IVA
₲ 887.681
Retención Renta
₲ 591.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93629
Monto Contrato
₲ 32.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.952.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.952.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279124
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE REGIONAL DE LA 5° REGION SANITARIA - CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1