Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 23.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88971
Monto Contrato
₲ 23.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.747.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.747.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu