Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017181
Monto de la Factura
₲ 13.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88430
Monto Contrato
₲ 13.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.669.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.669.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu