Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93225
Monto Contrato
₲ 8.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.044.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278610
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma