Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.434
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93225
Monto Contrato
₲ 8.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.044.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.044.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278610
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma