Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007809
Monto de la Factura
₲ 1.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-84532
Monto Contrato
₲ 1.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)