Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 873.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.088
Retención DNCP
₲ 3.112
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85842
Monto Contrato
₲ 873.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)