Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000506
Monto de la Factura
₲ 14.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.931.884
Retención DNCP
₲ 52.207
Retención IVA
₲ 399.545
Retención Renta
₲ 266.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100284
Monto Contrato
₲ 14.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.931.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.931.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3