Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012324
Monto de la Factura
₲ 1.099.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.937
Retención DNCP
₲ 3.919
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 307.944
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94880
Monto Contrato
₲ 1.099.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276937
Nombre de la Licitación
CD 09/2014 Servicio de Impresion de Formularios y Revistas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional