Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0008964
Monto de la Factura
₲ 98.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.338.866
Retención DNCP
₲ 349.771
Retención IVA
₲ 2.676.818
Retención Renta
₲ 1.784.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102433
Monto Contrato
₲ 108.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.027.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.027.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3