Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003479
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88432
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Afines
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu