Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.353
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100155
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER, COMPRESOR DE AIRE Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA REGION SANITARIA IV - GUAIRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1