Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 23.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.186.405
Retención DNCP
₲ 83.140
Retención IVA
₲ 636.273
Retención Renta
₲ 424.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101064
Monto Contrato
₲ 23.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.186.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.186.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280230
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para el SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3