Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 20.043.191
Nro. Solicitud de Transferencia
124074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.043.191
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92675
Monto Contrato
₲ 29.874.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.410.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.410.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu