Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 1.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85570
Monto Contrato
₲ 2.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.647.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)