Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 3.773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92677
Monto Contrato
₲ 3.773.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.588.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.588.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu