Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003318
Monto de la Factura
₲ 113.207.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.657.894
Retención DNCP
₲ 403.429
Retención IVA
₲ 3.087.466
Retención Renta
₲ 2.058.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101617
Monto Contrato
₲ 113.207.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.657.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.657.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)