Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 46.208.380
Nro. Solicitud de Transferencia
145498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.208.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95856
Monto Contrato
₲ 46.208.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.943.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.943.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259393
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Toner, Utiles e Insumos para Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)