Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000094
Monto de la Factura
₲ 576.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85763
Monto Contrato
₲ 576.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3