Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.808.683
Retención DNCP
₲ 14.272
Retención IVA
₲ 109.227
Retención Renta
₲ 72.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92448
Monto Contrato
₲ 72.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.556.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.556.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278499
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENRAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)